Attention, cette procédure est techniquement possible mais rend la lecture et interprétation des rapports comptables plus difficile.

Pour ajouter un montant sur un compte client, vous avez 2 possibilités ;

- Soit ce montant provient d'une commande existante, dans ce cas, utilisez l'assistant d'annulation

- Soit ce montant est directement perçu pour être mis sur le compte client, dans ce cas, voici comment procéder :

Rendez-vous sur la fiche du spectateur (par exemple, via Contacts > Rechercher et indiquez son nom de la barre de recherche bleue).

Vous apercevrez un onglet "COMPTE CLIENT", cliquez dessus.

Vous y apercevrez l'historique de ce compte client (s'il y en a un).

Pour ajouter un paiement à mettre directement sur ce compte client, cliquez sur le "+" bleu en haut à droite.

Un pop-up s'ouvre vous :

Il ne vous reste plus qu'à compléter correctement les champs ;

Le mode de paiement utilisé pour ce paiement.

Indiquez ici le montant perçu

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Remarque

Indiquez ici une note relative à ce paiement (fortement recommandé dans ce cadre-ci)

Si ce paiement est antérieur à aujourd'hui, indiquez ici la date afin qu'elle corresponde à votre comptabilité.

Cliquez sur "ENREGISTRER".

Votre paiement apparaît maintenant dans l'historique du compte client et le montant de celui-ci a été adapté.